各部门、单位： 为进一步加强办公用品和计算机耗材的报销管理，规范采购行为，节约开支，根据上级和学校的有关规定，现将办公用品和计算机耗材的日常报销规范通知如下： 1、办公用品、计算机耗材等物品要从正规公司（商店）购买，要一事一结，不允许累计记账、集中结算。之前形成的记账9月15日前清理完毕。 2、尽量选择使用公务卡结算的场所进行公务消费，使用公务卡结算。 3、凭发票和开出单位出具的明细报销。其中超市开出的发票须为明细式发票，不能另行开具明细，否则不予报销。 计划财务处
